审计处基本业务清单

 

序号

科室

业务项目

办理负责人

1

综合科

办公室综合

1.日常管理、办公用品采购及分发;

2.学校信息的上传下达;

3.省级及以上科研项目结题经费开支审计;

4.退休老同志工作;

5.党务工作、党风廉政建设、综合治理、考勤、会议记录;

6.审计报表;

7.工会工作。

陈晖

申洪

2

财务审计

1.财务收支审计;

2.年度预算执行与决算审计;

3.专项审计;

4.委托事务所开展年度财务报告审计;

5.其他审计。

陈晖

申洪

李乐

张艺龄

3

经济责任审计

根据组织部委托开展中层领导干部任期经济责任审计。

陈晖

申洪

李乐

张艺龄

4

设备、服务采购审计

1.5万元以上的物资采购价格审核、合同审签;

2.参与学校资产报废、处置的审核;

3.参与资产验收;

4.参与财务审计、经济责任审计等工作。

陈晖

李乐

5

基建(维修)科

1.基建项目跟踪审计、合同审签;

2.3万元以上维修项目跟踪审计、合同审签;

3.3万元以下维修项目抽查,不少于20%

4.审计档案管理;

3.审计处资产管理;

4.参与财务审计、经济责任审计等工作。

司金山

张艺龄