审计处基本业务清单
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序号 |
科室 |
业务项目 |
办理负责人 | |
1 |
综合科 |
办公室综合 |
1.日常管理、办公用品采购及分发; 2.学校信息的上传下达; 3.省级及以上科研项目结题经费开支审计; 4.退休老同志工作; 5.党务工作、党风廉政建设、综合治理、考勤、会议记录; 6.审计报表; 7.工会工作。 |
陈晖 申洪 |
2 |
财务审计 |
1.财务收支审计; 2.年度预算执行与决算审计; 3.专项审计; 4.委托事务所开展年度财务报告审计; 5.其他审计。 |
陈晖 申洪 李乐 张艺龄 | |
3 |
经济责任审计 |
根据组织部委托开展中层领导干部任期经济责任审计。 |
陈晖 申洪 李乐 张艺龄 | |
4 |
设备、服务采购审计 |
1.5万元以上的物资采购价格审核、合同审签; 2.参与学校资产报废、处置的审核; 3.参与资产验收; 4.参与财务审计、经济责任审计等工作。 |
陈晖 李乐 | |
5 |
基建(维修)科 |
1.基建项目跟踪审计、合同审签; 2.3万元以上维修项目跟踪审计、合同审签; 3.3万元以下维修项目抽查,不少于20%; 4.审计档案管理; 3.审计处资产管理; 4.参与财务审计、经济责任审计等工作。 |
司金山 张艺龄 |