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审计处基本业务清单
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序号 |
科室 |
业务项目 |
办理负责人 | |
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1 |
综合科 |
办公室综合 |
1.日常管理、办公用品采购及分发； 2.学校信息的上传下达； 3.省级及以上科研项目结题经费开支审计； 4.退休老同志工作； 5.党务工作、党风廉政建设、综合治理、考勤、会议记录； 6.审计报表； 7.工会工作。 |
陈晖 申洪 |
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2 |
财务审计 |
1.财务收支审计； 2.年度预算执行与决算审计； 3.专项审计； 4.委托事务所开展年度财务报告审计； 5.其他审计。 |
陈晖 申洪 李乐 张艺龄 | |
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3 |
经济责任审计 |
根据组织部委托开展中层领导干部任期经济责任审计。 |
陈晖 申洪 李乐 张艺龄 | |
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4 |
设备、服务采购审计 |
1.5万元以上的物资采购价格审核、合同审签； 2.参与学校资产报废、处置的审核； 3.参与资产验收； 4.参与财务审计、经济责任审计等工作。 |
陈晖 李乐 | |
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5 |
基建（维修）科 |
1.基建项目跟踪审计、合同审签； 2.3万元以上维修项目跟踪审计、合同审签； 3.3万元以下维修项目抽查，不少于20%； 4.审计档案管理； 3.审计处资产管理； 4.参与财务审计、经济责任审计等工作。 |
司金山 张艺龄 | |